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公司动态

公司召开2013年一季度经营例会

发布日期:2015-09-01 14:23:37
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为全面贯彻和落实公司生产经营目标,进一步完善公司内部运营分析体系,定期通报市场信息及公司经营情况,418日,公司召开2013年一季度经营例会。公司领导班子相关领导参加会议,会议由党委书记张建华主持。

会议首先由事业计划部作公司20133月经营分析报告。截止20133月底, 商用车整体销量累计未达成目标,同比减少18.2%;分单位看:子公司内仅专底、创普达成目标。随专累计销量780台,在子公司里面排名靠后;收入、利润和利润率完成情况中,除专底、创普略有上升外,新汽、随专、客车均大幅下滑。就公司13月整体经营情况来看,与当期累计目标相比,各车型特别是专用车、特种车销量完成预算较差,总量同比下滑近40%;营业收入完成预算50%,同比减少48.5%,营业利润累计亏损767.5万元,较去年同期减亏近百万元?;惚ㄏ晗阜治隽朔殖敌拖客瓿珊?/span>2013年一季度损益、各商品MMP、采购、技术降成本、应收账款、存货构成、净追索赔偿及人事效率等指标完成状况,通报了后续四个月销量滚动预测与年度目标及分月预算差异情况,并提出了销量追赶、库存处理等六个当期经营关注点。

财务部从预实分析、分业务损益及与同期对比三方面分析了公司损益完成情况,介绍了现金流分析、保本点分析、主要经营指标达成、产销存情况、分车型销量分析、当月及累计预实步行图等分析报告。并针对收益、现金流、存货和应收账款四个问题点提出了后续的改善措施。

针对一季度分车型销量情况,销售一部、二部从分品系的市场环境、应对策略、风险及机会等方面进行了详细分析,并通过对后市的判断,通报了N+3销量与需求预测。同时针对后期销量和预测与预算目标相差较大的情况,汇报了教练车、专用底盘、专用车、特种车等后续的追赶计划。并就国三商品向国四转换的初步方案和进度进行了汇报。

汇报完毕后,公司党委书记张建华、副总经理邱宇、总经理助理胡晓红先后分别就后续销量预测与年度预算偏差问题、库存和应收改善、净追索赔偿、矿山自卸回款严重滞后及财务对销售工作的支持等问题发表了自己的看法。总经理李卫东总结强调,从整个经营情况来看,今年的经营数据没有达成预算,而且跟同期相比,实际运行效率要差于去年。且从市场需求来看,整车大势非常严峻,下半年公司需要重点从矿山自卸内部对销售支持、专用底盘特别是嘉运教练车销量实现、六个月以上存货和应收改善、国四商品准备、收益改善、制造效率提升等六个方面展开工作,希望各分管副总、关键职能部门领导要站在大局的角度上来判断和考虑问题,以保证决定的客观性。


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